中共云南省委宣传部部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云南省委宣传部是中共云南省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，省委宣传部统一管理新闻出版和电影工作，加强省委对新闻舆论、电影工作的领导和统筹协调，加强对出版活动的管理，发展繁荣新闻出版、电影事业和产业，加挂云南省政府新闻办公室、云南省新闻出版局（版权局）牌子。
（二）机构设置情况
省委宣传部设23个机构、5个直属事业单位。
（三）重点工作概述
1.高举新时代的思想旗帜，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻。
2.聚焦和突出主线，全力做好庆祝新中国成立70周年宣传教育。
3.强化刚性约束，严格落实意识形态工作责任制。
4.弘扬主旋律、传播正能量，巩固壮大决胜全面小康、推动改革发展的舆论强势。
5.发挥社会主义核心价值观的引领作用，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。
6.加快民族文化强省建设，满足人民精神文化生活新期待。
7.在精准有效上下功夫，切实提高外宣工作的针对性实效性。
8.坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位3个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制293人，其中：行政编制 187人，事业编制106人。在职实有225人，其中： 财政全供养 225人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员66人，其中：离休3人，退休63人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入25,651.19万元，其中：一般公共预算财政拨款24,996.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转654.81万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 25,651.19万元，其中:本年收入24,996.38万元，上年结转654.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,996.38万元（本级财力20,092.38万元，专项收入4,900万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出25,651.19万元。财政拨款安排支出 25,651.19万元，其中，基本支出4,029.14万元，项目支出21,622.05万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-行政运行2,704.15万元，主要用于行政人员的工资、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、因公出国（境）经费及其他交通费等开支。
一般公共服务支出-宣传事务-事业运行167.65万元，主要用于事业人员的工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费等开支。
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出4,994万元，主要用于省委中心组工作经费80万元、云南省哲学社会科学教研骨干研修经费150万元、理论武装专项经费433万元、云南省哲学社会规划项目经费1,500万元、云南省应急新闻报道宣传工作经费60万元、外宣工作经费200万元、省精神文明办工作经费200万元、信息化建设专项经费1,234万元、全国“两会”云南宣传报道工作经费60万元、人民日报海外版《中国东盟南亚特刊》补助经费160万元、外宣办“四刊”经费120万元、《香港商报》宣传报道100万、2019年春节文艺晚会550万元、《猎鹰长空》拍摄经费147万元。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护3,500万元，主要用于省级文艺精品创作扶持专项资金2,500万元、拍摄电视剧《西南联大》补助经费1,000万元。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动12.44万元，主要用于云南省全民阅读支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-一般行政管理事务支出94.37万元，主要用于扫黄打非专项支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行101.02万元，主要用于《云南大百科全书》编辑和推进使用正版软件工作支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影254.28万元，主要用于云南省少数民族语言节目译制中心人员支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻电影出版支出2.92万元，主要用于云南省新闻出版广电局产业发展中心人员支出其他。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出5,095.06万元，主要用于云南省省级文化事业建设项目支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出7,665万元，主要用于云南省文化产业发展专项项目支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出69.16万元，主要用于云南省重大文化建设项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休4.22万元，主要用于行政单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.7万元，主要是事业离退休人员开支的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出376.9万元，主要用于缴纳机关事业人员的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出46.86万元，主要用于缴纳机关事业退休人员的职业年金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金275.4万元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出287.06万元，主要用于发放云南省新闻出版广电局产业发展中心人员工资及公用支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“工资福利支出”3,268.05万元（其中基本支出3,264.05万元，项目支出4万元），用于发放行政事业单位在职人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及住房公积金缴纳等支出。
“商品和服务支出”22,383.14万元（其中：基本支出765.09万元，项目支出21,618.05万元），主要用于项目支出中的委托业务费、其他商品服务支出等.
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
省委宣传部列入省对下专项转移支付项目为：“文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出”11,485万元，主要包含云南省文化产业发展专项资金8,600万元、电影事业发展专项资金2,385万元、聂耳音乐周经费500万元。
（二）与中央配套事项
“文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出”支出6,363万元，主要用于云南省贫困地区民族自治州所辖县村文化服务中心建设支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—一般行政管理事务”支出60万元，主要用于梅里工程支出。
“文化旅游体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出”3,100万元，主要用于云南省文化事业建设费。
“文化旅游体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出”266万元，主要用于补助云南省学习示范基地建设。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55个，采购预算资金8,016.76万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费预算变动情况
2019年“三公”经费预算数为252万元，同比2018年预算数减少3万元。具体如下：“公务用车运行维护费”70万元，同比减少35万元，“公务接待费”95万元与2018年持平，“因公出国（境）经费”87万元，同比增加32万元。作为全省机构改革的涉改部门，2019年我部增加转隶人员82人，无法大幅减少 “三公”经费。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年财政预算本级基本支出4,029.14万元，比2018年3,596.62万元，增加432.52万元。增加的主要原因一是从2018年年底起，工资有所提高。二是2019年转隶增加了82人的工资福利及商品服务等。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算数为42,896.05万元(包含省对下转移支出和国有资产有偿用收入），比2018年项目支出预算数40,856.52万元增加2,039.53万元。具体变动如下：
一是项目支出预算数减少18,267.52万元，主要是调减了“云南省群众性精神文明建设表彰经费”3,740万元、“云南省贫困地区民族自治县、边境县村综合文化服务中心” 12,897万元、“云南省学习型党组织建设活动经费”300万元、“十九大宣传经费”350万元、“云之南艺术团演出活动经费”200万元、“深度贫困地区宣传设备购置补助”307.52万元、“云南大百科全书” 460万元、“国有资产有偿使用收益成本性支出”减少13万元。
二是项目支出预算增加20,307.05万元，主要是增设了“《鹰猎长空》拍摄经费”147万元、“2019年春晚”550万元、“民族自治州所辖县村文化服务中心”6,363万元、“电影事业发展专项经费”2,385万元、“聂耳音乐周”500万元“梅里工程”60万元、“扫黄打非专项经费”90万元和“云南省学习型示范基地”322万元，“云南省文化产业发展专项经费”增加了8,000万元、“信息化建设专项经费”增加了834万元、“出国经费”增加了32万元、“理论武装专项经费” 增加了377万元，上年结转经费647.05万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一是机关运行经费指行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二是国有资源（资产）有偿使用成本补偿为国有资源（资产）出租、出借而取得的收入。
（二）机关运行经费安排
2019年云南省委宣传部机关运行经费安排704.76万元。同比上年增加300.08万元。增加的主要原因是：2019年转隶增加了82人，所以机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
按照中央部署和省财政厅的相关要求，省委宣传部高度重视预算绩效管理，并在实践中认真贯彻落实。省委宣传部管理的宣传文化项目实行了全面预算绩效管理。一是事前严格评定。从项目立项开始，即进行绩效目标管理。以项目绩效目标作为项目立项的重要依据。目标的设置要围绕宣传文化项目的特点，须科学、可行，具有可操作性。二是加强事中监督检查。对立项后的项目，在预算执行中加强对绩效目标的事中监控和纠偏，对偏离目标的及时纠正，对目标无法实现的要按规定进行预算调整。三是加强绩效评价结果的运用。为完善绩效评价管理，省委宣传部制定了《中共云南省委宣传部财政支出绩效评价办法》，对绩效评价的原则、对象、内容、目的、方法及评价结果的运用，都提出具体要求，实操性和针对性极强。近年来，按照财政的规定和自身的管理要求,省委宣传部对所管理的宣传文化项目实行了全覆盖的绩效评价，并强化绩效评价结果的应用。
（五）部门“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为252万元。其中：因公出国（境）经费支出87万元，公务用车购置及运行维护费70万元，（其中：公务用车购置费支出为0，公务用车运行维护费支出70万元），公务接待费支出95万元。
1．因公出国（境）费
因公出国（境）经费预算数同比2018年预算数增加32万元。是因为我部作为全省机构改革的涉改部门，2019年增加转隶人员82人。
2．公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费预算数与2018年预算数相同，均为0万元。
公务用车运行维护费预算数同比2018年预算数减少35万元。
3.公务接待费
“公务接待费”预算数比2018年预算数95万元持平，原因是我部作为全省机构改革的涉改部门，2019年增加转隶人员82人。
（六）其他需要说明
一是《中共云南省委办公室关于印发中共云南省委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（云厅字﹝2018﹞42号）为秘密级，按照保密工作有关规定，不宜对文件内容进行公示。
二是部门公开的财务总收入与2019年部门预算批复数中的财务总收入差额部份为涉密事项。
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